Dashboard
Visión general del negocio — ventas, inventario, finanzas, personal y operaciones.
Tendencia de ventas (netas)
Formas de pago (netas)
Inversión en mercancía
Inventario al cierre de cada día: costo (última compra) vs valor a precio de venta, y ventas netas del periodo.
Ventas por categoría (netas)
Saldos por tipo de cuenta
Top 10 productos
| SKU | Producto | Color | Talla | Categoría | Cant. | Ingresos |
|---|
Stock bajo
| SKU | Producto | Color | Talla | Categoría | Stock | Precio |
|---|
Compras y CxP
Personal hoy
Operaciones
Capital de inversionistas
Aportaciones y retiros de socios en el periodo seleccionado.
Inversionistas en el periodo
| Socio | Aportó | Retiró | Neto |
|---|
Cierres de caja recientes
Diff = sobrante (+) o faltante (−) al contar el cajón vs lo esperado.
| Apertura | Cierre | Estado | Ventas | Efectivo | Diff |
|---|
Rentabilidad
Ganancia estimada (no solo ventas): margen, nómina, gastos y dinero para reinventir mercancía.
Ventas
Margen (estimado)
Nómina y gastos
Reinversión y equilibrio
Estimaciones (próximos meses)
Proyección de tienda en marcha: ventas vs CxP, recurrentes, nómina, gastos operativos, reposición y reinversión del sobrante.
Con reposición activo se descuenta el % de costo de cada venta estimada (por defecto el del historial). Del dinero que queda después de CxP, recurrentes, nómina, gastos y reposición, puedes reinvertir un % adicional en más mercancía. Si desactivas la reposición, el escenario es liquidar stock / cerrar sin recomprar.
Proyección de efectivo
| Mes | Ventas est. | Apartados | CxP | Recurrentes | Nómina | Gastos est. | Restock | Reinv. sobrante | Neto | Acumulado | Cobertura CxP |
|---|
Catálogo de variantes
| Foto |
|---|
Departamentos
Organiza el catálogo por área de tienda (Damas, Caballeros, etc.) y asígnalos a cada producto.
| Código | Nombre |
|---|
Categorías y atributos
Define categorías (Pantalones, Camisas, etc.) y los campos que pide cada una al crear variantes. El código es el prefijo de etiqueta (ej. PAN → PAN000001 … PAN999999; sin categoría usa GEN).
Crear categoría
Agregar / editar atributo
Agregar / editar opción de lista
Categorías
Notas de mercancía
| No. nota | Estado | Proveedor | Bodega | Fecha | Último pago | Próx. vence | Total compra | CxP pendiente | Cuotas | Foto |
|---|
Captura listados completos (tipo Excel) para dar de alta productos nuevos o sumar stock en bodega. También puedes agregar productos existentes por barras, SKU o buscador.
Plantilla Excel
Elige las categorías que vas a capturar (por defecto ninguna). Usa Todas o Ninguna para marcar rápido. La tabla y la plantilla usan las mismas columnas. Descarga, llena en Excel y pega con Ctrl+V. Si pegas una categoría que ya existe en el catálogo, se marca sola aunque no estuviera en la plantilla. Si pones Etiqueta, el producto se toma del catálogo y solo se usan Cantidad y P. compra de esa fila (marca/modelo/color se ignoran). Sin etiqueta, el nombre es opcional y si va vacío se arma con marca + modelo + atributos. Modelo vacío → MOD1, MOD2… Barras vacías → COD1…
Agregar producto existente
Prioridad: etiqueta → SKU → barras. Si hay varias variantes, te pedirá elegir. En el catálogo también puedes buscar por modelo o color.
Extras (no mercancía)
Opcional. Flete, empaque, aduana, etc. Suben el total de la nota y la CxP. No se prorratean en el precio de cada producto. Si no aplica, deja la lista vacía o quita la fila con ×.
| Concepto | Monto |
|---|
Pago de la compra
Programa uno o varios pagos al proveedor. La suma debe coincidir con el total de compra.
| Monto | Fecha de vencimiento |
|---|
La compra ya se pagó: no se programa CxP y se registra la salida de dinero en la cuenta seleccionada.
Aplicar stock recibe la mercancía y genera CxP/pago. Pedido crea la nota en estado Pedida (sin stock ni CxP; se reciben después). Exportar descarga el listado actual de la grilla a Excel.
Consumibles
Etiquetas: 1 rollo = N impresiones (el POS descuenta al imprimir). En la compra puedes poner 2500 o 4300 (u otro) por rollo; todo suma al mismo stock. Papel de ticket: 1 caja = N rollos (el POS descuenta al cambiar rollo). Ribbon Zebra: 1 compra = 1 rollo (el POS descuenta al cambiar ribbon). La compra entra por nota de proveedor (marca «Consumibles»).
| Código | Nombre | Tipo | Rinde | Stock | ≈ Rollos | Mínimo | Aviso notas | Estado |
|---|
El proveedor debe tener marcado «Consumibles». Entra stock y opcionalmente cuenta / CxP.
| Consumible | Rollos / uds | Piezas / rollo | Costo unit. |
|---|
Pago de la compra
| No. nota | Proveedor | Ubicación | Fecha | Total | Líneas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sin notas. | ||||||
Nuevo consumible
Ajuste de stock
Historial
| Fecha | Tipo | Cantidad | Notas |
|---|
Editar movimiento
Nota de consumibles
Bajo stock / PreNotas
Elige dónde validar el stock (sucursal o bodega), productos bajo umbral, cantidades y proveedor. Puedes armar varias PreNotas (una por proveedor) al mismo tiempo.
| Asignar proveedor |
|---|
Proveedores
Administra proveedores y abre el detalle de cada uno para ver el catálogo que ofrece, vincular productos y sus notas de compra.
Proveedores registrados
| Código | Nombre | Ofrece | Contacto | Teléfono | Estado |
|---|
Proveedor
Catálogo que ofrece
Lista de lo que vende este proveedor. Puedes agregar ofertas nuevas (aunque aún no las tengas en tu inventario) o vincular productos que ya diste de alta.
Carga masiva desde Excel
Descarga la plantilla, llénala en Excel y súbela aquí (o pega con Ctrl+V en el cuadro). Columnas: Tipo, Código proveedor, Nombre, Categoría, Marca, Modelo, Color, Talla, Precio lista, Notas. La fila de ayudas debajo del encabezado se ignora al importar.
Agregar oferta nueva (no es necesario que exista en tu inventario)
Vincular producto de mi inventario
Busca un producto que ya diste de alta y márcalo como oferta de este proveedor.
| Tipo | Cód. prov. | Nombre | Categoría | Marca | Modelo | Color | Talla | Lista | ¿Comprado? | Nuestras etiquetas |
|---|
Notas de mercancía
| No. nota | Estado | Bodega | Fecha | Total | CxP pendiente | Cuotas |
|---|
Envíos entre bodega y tienda
Bodega → tienda (surtido) o tienda → bodega (devolución; se recibe automáticamente en bodega al despachar). Crea borradores, agrega productos y guarda automáticamente.
Envío
| SKU | Producto | Color | Talla | Stock origen | En otros borradores | Cantidad |
|---|
0 productos · 0 piezas
Historial de envíos
| Número | Ruta | Despachado | Recibido | Productos | Piezas | Pendientes | Estado |
|---|
Mobiliario / equipo
Inventario de piezas con etiqueta propia (EQ…), aparte de la mercancía de venta. Alta con proveedor, CxP o pago al contado, traslado entre sucursales y baja.
| Foto | Etiqueta | Nombre | Marca | Modelo | Tipo | Ubicación | Costo | Fecha | Estado | Nota |
|---|
| Nombre * | Tipo * | Marca | Modelo | Serie (qty=1) | Cant. | Costo unit. |
|---|
Pago de la compra
| Monto | Vence |
|---|
| No. nota | Proveedor | Ubicación | Fecha | Total | CxP pend. | Piezas |
|---|
Historial de traslados
| Número | Ruta | Estado | Piezas | Fecha |
|---|
Activo
Nota de equipo
Nuevo proveedor
Editar oferta
Pedido abierto con anticipo
Crea una nota pedida sin productos, registra el pago y agrega la mercancía cuando llegue.
Detalle de nota
Corregir proveedor
Si la nota se generó con el proveedor equivocado, cámbialo aquí. La CxP sigue ligada a esta nota.
Foto de la nota física
Líneas
Edita precios y cantidades pedidas. En Recibido captura lo físico (puede ser menos o más). Cantidad 0 = no entra a stock. Guarda cambios o recibe para aplicar inventario.
Si la nota aún no tiene cuotas pagadas, puedes corregir cantidades, precios, reemplazar un producto (botón Reemplazar) o agregar líneas. Pon en 0 el producto equivocado o reemplázalo por el correcto; se ajusta stock y CxP.
Igual que en Nueva nota: copia filas de Excel (con encabezados) y pégalas abajo. Productos existentes por Etiqueta/SKU/barras; sin etiqueta crea altas nuevas (categoría, marca, modelo, cantidad, precios).
| # | Etiqueta | SKU | Modelo | Color | Talla | Producto | Cant. | Vendidas | Quedan | Costo vendido | P. compra | P. venta | Acción |
|---|
Anticipo (saldo a favor)
Puedes pagar al proveedor antes de definir la mercancía. El saldo se aplica al recibir la nota.
Recibir mercancía
Usa la columna Recibido de arriba. Se aplica stock solo por esas cantidades y se genera CxP por el total recibido. Líneas en 0 no entran.
Extras (flete y otros)
Cargos que no son mercancía. Aumentan el total a pagar (CxP) sin cambiar el precio de compra unitario de cada línea. No se prorratean en el costo del producto en catálogo.
| Concepto | Monto |
|---|
Descuento / corrección de monto
Ajusta lo que queda por pagar (por monto o porcentaje del subtotal de mercancía). No modifica el stock ni las líneas. El total neto también incluye extras.
Cuentas por pagar
Abona una cuota (parcial o total), reagenda el vencimiento del saldo, o aplica un abono a la nota (asigna por fecha de vencimiento). En abonos ya pagados puedes corregir el monto o la fecha del pago; se actualiza la cuota, el pendiente y el movimiento de la cuenta.
| # | Monto | Vence | Estado | Cuenta / abono | Fecha del pago | Acciones |
|---|
Detalle de producto
Stock por sucursal
| Sucursal | Tipo | Cantidad |
|---|
Fusionar duplicado
Mueve todo el stock de este producto al código que conservas, suma sus ventas (veces vendido e historial por día) y luego elimina este. Las etiquetas viejas siguen funcionando en el POS: al escanearlas se agrega el producto conservado.
Cortesía / regalo
Retira stock sin venta ni cobro (familiar, empleado, etc.). No cuenta como venta ni merma.
Corregir stock
Usa esto para devolver piezas si registraste una cortesía o salida dos veces, o para un ajuste de conteo. No borra el historial: deja un movimiento de corrección.
Historial de compras
| Fecha | Proveedor | Nota | Cant. | Costo |
|---|
Movimientos de inventario
| Fecha | Sucursal | Tipo | Cant. | Ref. | Notas |
|---|
Agregar productos
| SKU | Producto | Color | Talla | Origen | Reservado | Disponible | Cant. |
|---|
Escribe para buscar productos.
Agregar desde nota de mercancía
Elige proveedor y nota. Solo aparecen notas con mercancía aún disponible en bodega (las ya enviadas se ocultan). Se agregan líneas con stock completo (descontando otros borradores).
| SKU | Producto | Color | Talla | Cant. | Disponible | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Selecciona proveedor y nota para ver el detalle. | ||||||
Agregar productos existentes
| Etiqueta | SKU | Modelo | Color | Talla | Producto | Bodega | Sucursal | Cant. |
|---|
Escribe o escanea. Enter agrega si hay coincidencia exacta. El filtro se mantiene al agregar para sumar varios de la misma búsqueda.
Varias variantes con el mismo código
Elige el SKU correcto (por ejemplo la talla).
| Etiqueta | SKU | Modelo | Color | Talla | Producto / atributos | P. venta |
|---|
Nuevo envío
Socios / inversionistas
Catálogo de socios. Registra aportaciones y retiros; el dinero entra o sale de una cuenta de sucursal (banco, efectivo, etc.).
Nuevo / editar socio
Socios registrados
| Código | Nombre | % part. | Estado |
|---|
Detalle del socio
Registrar aportación
Registrar retiro
Historial
| Fecha | Tipo | Cuenta | Monto | Nota |
|---|
Editar movimiento
Cuentas de sucursal
Configura cuentas por sucursal. Abre una cuenta para ver movimientos, agregar dinero o registrar gastos.
Nueva / editar cuenta
Cuentas configuradas
| Código | Nombre | Tipo | Saldo | Estado |
|---|
Movimiento entre cuentas
Según el tipo: bancaria o Mercado Pago→efectivo = retiro, efectivo→bancaria o Mercado Pago = depósito, bancaria↔Mercado Pago = transferencia, etc.
Pagos mensuales / suscripciones
Agenda luz, agua, Spotify, renta, etc. Al pagar elige fecha, monto y cuenta. Si este mes ya está pagado, aparece el siguiente pendiente.
Cuenta
Agregar dinero
Registrar gasto
Disponible en caja chica, bancaria, Mercado Pago, crédito y general.
Registrar ticket en movimientos
Si una venta de tarjeta/Point ya está en el sistema pero no salió en movimientos (ej. POS-20260825050204), búscala aquí y regístrala solo esa. También intenta traer la comisión desde Mercado Pago por monto/fecha.
Pagos recientes en Mercado Pago
Consulta la API de MP (últimos 14 días). Útil para verificar cobros/comisiones; no reemplaza tu libro local.
| Fecha | Payment id | Estado | Bruto | Comisión | Neto | Descripción |
|---|
Movimientos
| Fecha | Tipo | Monto | Notas | Registrado por |
|---|
Editar gasto
Editar movimiento entre cuentas
Cierres de caja
Historial sincronizado desde los POS. Las cajas abiertas muestran el avance en vivo (ventas del turno). Filtra por sucursal y abre el detalle.
| Sucursal | Apertura | Cierre | Fondo | Esperado | Contado | Diff | Ventas totales | Efectivo | Apartados | Registrado por |
|---|
Detalle de cierre
Métodos de pago
| Método | Transacciones | Monto |
|---|
Productos vendidos
| Etiqueta | SKU | Modelo | Color | Talla | Producto | Cant. | Total |
|---|
Historial de ventas
Abonos de apartados
| Folio | Fecha | Método | Monto | Ref. |
|---|
Devoluciones
| Folio | Venta orig. | Fecha | Total | Por |
|---|
Movimientos de cuenta
| Fecha | Tipo | Concepto | Monto |
|---|
Empleados y nómina
Personal, horarios, asistencia por turnos y pagos de nómina. Cada sección está aparte para que no se mezclen.
Nuevo empleado
| Código | Nombre | Puesto | Salario | Estado |
|---|
Empleado
Puedes configurar horarios quebrados: varios bloques el mismo día (ej. 09:00–13:00 y 15:00–20:00).
Puedes registrar más de un turno el mismo día (comida, doble jornada). Cada fila es un turno; no se pisa el anterior.
| Fecha | Turno | Estado | Entrada | Salida | Notas |
|---|
Nómina semanal
Elige la semana (lunes a domingo). Puedes generar a todos o a un empleado. Si no hay checada, elige por persona si se usa el horario o se deja en $0.
Semana: —
| Empleado | Horas checadas | Horario | $ / hora | Si no hay checada | Acumulado | Deducciones | Neto | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elige sucursal y semana para ver el precalculo. | |||||||||
Corridas
| Periodo | Bruto | Deducciones | Neto | Estado |
|---|
Detalle de nómina
Puedes pagar empleados por separado: marca uno o más, o usa Pagar en la fila. Los no pagados quedan pendientes.
| Empleado | Horas | $ / hora | Bruto | Deducciones | Neto | Fecha de pago | Estado |
|---|
Apartados
Seguimiento de apartados sincronizados desde el POS. Escanea el folio APT-… o abre el detalle.
| Folio | Cliente | Estado | Total | Pagado | Saldo | Vence |
|---|
Detalle de apartado
Productos
| Producto | Color | Talla | Cant. | P. unit. | Total |
|---|
Pagos / seguimiento
Si un abono quedó como «Otro» (u otro método sin cuenta), puedes corregirlo a tarjeta Mercado Pago con folio y comisión.
| Fecha | Método | Referencia | Monto |
|---|
Clientes
Alta y edición de clientes. El código se asigna automáticamente al crear.
| Código | Nombre | Teléfono | Estado |
|---|
Nuevo cliente
Cliente
| Folio | Estado | Total | Saldo | Vence |
|---|
Usuarios
| Usuario | Nombre | Rol | Estado |
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